昆明市金殿中学2018年部门预算编制说明
发布时间:2018-03-01作者:管理员来源:本站原创点击率:467

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第一部分 昆明市金殿中学2018年部门预算编制说明

第二部分 昆明市金殿中学2018年部门预算表 【点击下载】

一、附表目录

二、封面

三、财政拨款收支预算总表

四、一般公共预算支出表

五、基本支出预算表

六、政府性基金预算支出表

七、收支总表

八、收入总表

九、支出总表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、整体支出绩效目标

十二、单位基本信息表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、政府采购预算表

 

 

 

 

 

昆明市金殿中学2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昆明市金殿中学创办于198197日,是隶属于昆明市教育局领导,昆明市公安局、共青团昆明市委协办的一所工读教育学校,也是云南省的一所工读学校。学校占地面积16.39亩,校舍建筑面积6599.28平方米,拥有工读教育学校一流的教学设施和环境。学校于2001718日经昆明市教育局研究,昆明市机构编制委员会办公室同意,昆明市工读学校更名为昆明市金殿中学,形成了昆明市金殿中学、昆明市第九职业技术学校两块牌子,一套班子的管理体制。更名后的昆明市金殿中学,其办学思想、办学方向、管理体制不变,是对学习偏常、心理偏常、品德行为偏常,普通学校难以教育、家长难以管教的学生,通过特殊的办学方式进行教育转化的教育。它是实行九年义务教育的一种不可缺少的教育形式。

(二)机构设置情况

昆明市金殿中学内设职能部门有党政办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、校安处、公安办公室。现有初二、初三和职业高中共7个教学班,有学生 260余人。

(三)重点工作概述

1.按照《预算法》和国家其他法律、法规、方针政策的要求,依法、合理、优化地进行预算编制,同时提高预算前瞻性,编制跨年度项目预算。

2.在具体部门预算编制时依据公共财政的基本职能,按照“一是吃饭,二要建设”的原则,优先保障基本支出,分清轻重缓急,优化支出结构,统筹安排项目支出。

3.按照国家、省、市规定的工资福利和社会保障政策,确定人员支出。按定员定额标准,核定公用支出。在对可行性、必要性进行深入分析研究的基础上,按照分年度有计划地申报项目支出。

4.编制三年滚动预算,按照中央、省、市深化财税改革有关要求,推进中期财政规划体系的建立,编制滚动预算。

5.按照“厉行节约”的原则要求,从紧从严申报“三公”经费等经费支出,严格控制成本,推进厉行节约工作

6.严格执行预算绩效管理制度,提高财政资金使用效益。

二、预算单位基本情况

昆明市金殿中学纳入2018年部门预算编报的单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制49人,其中:行政编制 0人,事业编制49人。在职实有49人,其中:财政全供养 49人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 17人,其中:离休 1人,退休 16人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1128.55万元,其中:一般公共预算1107.79万元,纳入财政管理的非税收入2万元,纳入财政管理的非税收入结余结转2.12万元,上级转移支付收入16.64万元,其他自有资金0万元

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1128.55万元,其中:本年收入1128.55万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1126.55万元(本级财力1126.55万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入2万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1128.55万元。本级财力安排支出1128.55万元,其中,基本支出919.38万元,项目支出209.18万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列“205-07”支出1045.32万元,主要反映特殊教育的支出、 “205-09”支出205.05万元,主要反映教育费附加安排的支出、 “221-02”支出62.47万元,主要反映住房改革的支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组(其中:基本支出902.74万元,项目支出205.05万元)。

五、市对下专项转移支付情况

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算30.72万元,比上年预算数增加(减少)24.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元;2.公务接待费2万元,比上年预算数增加(减少)0.5万元;3.公务用车购置及运行费28.72万元,比上年预算数增加(减少)24万元。“三公”经费增加(减少)的原因主要是:

(一)因公出国(境)费,2018年,学校未安排因公出国(境)。

(二)公务接待费,2018年学校安排公务接待费预算2万元,比2017年预算数增加0.5万元,主要用于保障接待工作产生的费用。

(三)公务用车购置及运行费,2018学校预算安排公务用车购置及运行费28.72万元,比2017年预算数增加24万元.其中:公务用车购置费24万元,比2017年预算增加24万元,主要是由于昆明市金殿中学属工读学校,按工作实际需要特请示车编办统一购置一辆应急保障专用车辆,金额24万元;公务用车运行费4.72万元,比2017年预算增加0万元,主要用于公务用车运行维护经费。

 

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金15万元。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排昆明市金殿中学部门基本支出919.38万元,与上年对比增加120.72万元,增加变化的原因主要是:

1、人员变化及增资。2018年用于保障单位机构正常运转的日常支出919.38万元。其中:包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出826.26万元,占基本支出的89.87%;办公经费、维修(护)费、培训费、会议费、公务用车运行维护费购置等日常商品及服务支出(公用支出)89.42万元,占基本支出的9.73%;对个人和家庭的补助支出3.7万元,占基本支出的0.4%。

2、生均定额公用经费的定额标准提高。工读特殊教育生均公用经费从2295/.年增加到2950/.年。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排昆明市金殿中学部门项目支出209.18万元,与上年对比减少265.02万元,增减变化的原因主要是:学校“校安工程”男生宿舍排危重建工程已进入验收阶段, 2018年仅需支付该工程项目资金128.71万元 2017年支付资金298.32万元),导致资金较上年减少。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

3.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)单位运行经费安排

2018年本级财力安排昆明市金殿中学部门运行经费89.42万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。

      

 

 

 

 

                                 昆明市金殿中学

           2018228

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