昆明市金殿中学部门2017年度部门决算
第一部分 昆明市金殿中学概况
一、主要职能及重点工作
（一）主要职能
昆明市金殿中学创办于1981年9月7日，是隶属于昆明市教育局领导，昆明市公安局、共青团昆明市委协办的一所特殊教育工读学校，是云南省的一所专门招收学习偏常、心理偏常、品德行为偏常，普通学校难以教育、家长难以管教的学生的学校。在各级党委、政府的关心下，于1990年5月15日增加了“昆明市第九职业技术学校”的牌子，学校实行两块牌子、一套班子的管理体制。职能部门有办公室、教务处、政教处、教科室、总务处、公安办公室、工会、团委。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年，我校根据昆明市教育工作总体要求，认真贯彻落实党的十八届四中、五中、六中、七中全会和十九大精神，坚持走内涵发展道路,牢记“对每一位学生负责，让每一位学生全面发展；对每一个家庭负责，让每一个家庭放心满意”的办学宗旨，稳步推进各项改革，严格执行上级要求，规范办学行为，精细管理过程，关注育人细节和生命成长，向管理要质量，创特色树品牌，使学校成为了人文化、信息化、特色化、现代化，办学质量一流的专门学校，创建并保持了省级文明校园，努力开创学校和谐发展新局面。
2017年开展的主要工作：1.加强现代学校建设，规范办学行为。2.努力实施学生素质提升工程3.努力实施教师能力提高工程。4.学习贯彻《昆明市学校安全条例》，创建平安校园。5.创新机制，优化后勤保障。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入昆明市金殿中学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市金殿中学2017年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市金殿中学2017年度收入合计1210.27万元。其中：财政拨款收入1207.52万元，占总收入的99.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2.749万元，占总收入的0.23%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2017年收入1210.27万元，上年777.62万元，本年比上年增长55.64%。一般预算财政拨款收入1207.52万元，上年776.42万元，本年比上年增长55.52%。原因是实行工资改革进行工资调整，人员经费支出增加，支付“校安工程”男生宿舍排危重建工程项目工程款。
二、支出决算情况说明
昆明市金殿中学2017年度支出合计1210.27万元。其中：基本支出819.49万元，占总支出的67.71%；项目支出390.78万元，占总支出的32.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年支出1210.27万元，比上年777.62万元增长55.64%，原因是实行工资改革进行工资调整，人员经费支出增加，支付“校安工程”男生宿舍排危重建工程项目工程款。其中：基本支出819.49万元，比上年715.26元增长14.57%，原因是实行工资改革进行工资调整，人员经费支出增加。项目支出390.78万元，比上年62.37万元增长526.61%，原因是支付“校安工程”男生宿舍排危重建工程项目工程款。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障昆明市金殿中学正常运转的日常支出819.49万元，比上年715.26万元增加104.23万元增长14.57%，原因是增加改革性补贴，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出748.54万元占基本支出的91.34%，比上年644.64万元增加103.9万元增长16.12%，原因是增加改革性补贴；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费70.95万元占基本支出的8.66% ，比上年706.62万元增加0.33万元增长0.47%，原因是按核定预算标准增加资金。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障昆明市金殿中学为完成工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出390.78万元，比上年62.37万元增加328.42万元增长526.61%，原因是支付“校安工程”男生宿舍排危重建工程项目工程款增长较大及支付校园雷击受损设施设备维修项目资金。
具体项目开支及开展工作情况：
1．工读特殊教育工作经费40万元，用于开展教育、教学、科研工作、工读教育师资培训。
2．食堂设备购置项目12万元，全部由市级财政安排资金。用于购置食堂设备（含电灶、柴油灶、蒸箱、冷藏柜、抽油烟机、绞肉机各1台）,保证了全校师生的身体健康，保证学校教育教学活动的开展。
3．校园安全保卫服务项目9.612万元，用于支付保安人员服务费，保障学校财产及师生安全。
4.液晶电视采购项目资金6.86万元，全部由市级财政安排，用于购置18台液晶电视。为学校教育教学工作的正常运转提供了保证。
5. “校安工程”男生宿舍排危重建工程项目298.32万元。2017年，我校“校安工程”男生宿舍排危重建工程经各方努力，已完成了房屋主体工程建设及室内外装修。市财政拨付资金专项用于男生宿舍的建设，支付项目工程款、检测费、监理费等支出。
6. 雷击受损设施设备维修项目资金15.2万元，用于校园监控系统维修恢复，防雷整改工程，网络系统维修恢复，抽水系统维修。保证学校教育教学工作的正常开展，保证学校财产和师生生命安全。
7．市财政下拨校园安全工作经费补助资金2万元，用于校园安全人防、技防、物防建设，保证学校师生人身和财产安全。
8.中职免学费补助资金1.4万元，其中中央资金1.12万元，市级资金0.28万元，用于发放2017年中等职业教育学生免学费补助。
9.校园卫生保洁服务项目2.64元，用于支付校园卫生保洁服务费。为师生了提供一个舒适、洁净、美丽的生活学习环境，促进学生转化。
10．非税-弥补公医门诊费项目资金2.749万元，用于弥补长期挂账的公医门诊费，以保证学校工作的正常开展。
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支出结构情况表
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单位
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项目
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行次
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支出总计
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其中：
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支出构成
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其中：
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基本支出
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项目支出
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基本 支出%
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项目 支出%
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基本支出构成
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项目支出构成
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人员经费%
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公用经费%
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行政事业类%
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基本建设类%
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栏次
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1
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2
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3
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7
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8
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12
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13
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14
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15
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1210.27
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819.49
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390.78
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67.71
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32.29
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752.68
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140.4
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317.18
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三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市金殿中学2017年度一般公共预算财政拨款支出1207.52万元,占本年支出合计的99.77%。上年776.42万元，本年比上年增长55.52%。原因是实行工资改革，人员经费增加。增加改革性补贴及政府综合目标考核奖，校安工程男生宿舍项目工程款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出27.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%。主要用于支付工资改革增加的人员经费,其中津补贴5.19万元，绩效工资22.56万元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出1119.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.70%。主要用于支付工资福利支出659.58万元，公用经费支出140.4万元，对个人和家庭补助支出2.23万元，其他资本性支出317.18万元；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出60.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于支付住房公积金60.39万元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市金殿中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.22万元，支出决算为3.05万元，完成预算的49.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.57万元，完成预算的54.53%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的32.05%。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数3.05万元比2016年减少2.35万元，下降43.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.93万元，下降42.83%；公务接待费支出决算减少0.42万元，下降46.53%。2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费总额比上年减少2.35万元。2017年三公经费减少是由于公务车辆使用次数减少，公务接待批次减少。
（1）2017年，学校实有机动车2辆，支出公务用车运行维护费2.57万元，比上年减少1.93万元。原因是公务车辆使用次数减少。
（2）无因公出国（境）情况。
（3）公务接待开支0.48万元，比上年减少0.42万元。原因是公务接待批次及人数减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.57万元，占84.26%；公务接待费支出0.48万元，占15.74%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.57万元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.57万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校教育教学工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.48万元。其中：
国内接待费支出0.48万元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次74人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待深圳育新工读学校、文山十二中、法治进校园巡讲团、成都五十二中、云南省未管所、郑州九十九中等教育同行。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
昆明市金殿中学是事业单位，机关运行经费支出0.00元。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，昆明市金殿中学资产总额1118.26万元，其中，流动资产42.24万元，固定资产747.92万元，在建工程328.1万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加342.69万元，其中;流动资产增加37.51万元，固定资产增加6.86万元,在建工程增加328.42万元。
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国有资产占有使用情况表
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单位：万元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
|
8
|
9
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10
|
11
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合计
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1
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1118.26
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42.24
|
747.92
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447.75
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25.62
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274.55
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328.1
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
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(三)政府采购支出情况
2017年，学校政府采购项目是：1.货物类：液晶电视购置，学校按照财政批复执行定点采购，支付财政拨款资金6.86万元。
2.服务类：（1）校园安全保卫服务，学校按照财政批复执行询价采购，支付财政拨款资金9.612万元。（2）校园卫生保洁服务，学校按照财政批复执行询价采购，支付财政拨款资金2.64万元。
政府采购情况表
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项目
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采购计划金额
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实际采购金额
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总计
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采购预算(财政性资金)
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非财政性资金
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总计
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采购预算(财政性资金)
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非财政性资金
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合计
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一般公共预算
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政府性基金预算
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其他资金
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合计
|
一般公共预算
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政府性基金预算
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其他资金
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栏次
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1
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2
|
3
|
4
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5
|
6
|
7
|
8
|
9
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10
|
11
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12
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合 计
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19.45
|
19.45
|
19.45
|
|
0.00
|
|
19.11
|
19.11
|
19.11
|
|
0.00
|
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货物
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7.2
|
7.2
|
7.2
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6.86
|
6.86
|
6.86
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工程
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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服务
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12.25
|
12.25
|
12.25
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0.00
|
|
12.25
|
12.25
|
12.25
|
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0.00
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(四)预算绩效信息
2017年，学校在上级部门的大力支持下，严格执行预算批复，积极开展教育教学工作，取得了良好成效：1、学校荣获共青团昆明市委表彰的“权益维护优秀组织”。2、2017届初三（2）班荣获云南省教育厅、共青团云南省委表彰的“2016-2017学年度云南省先进班集体光荣称号”。3、2017届女生班荣获昆明市教育局、共青团昆明市委表彰的“2016-2017学年度昆明市先进班集体光荣称号”。4、李锦欣老师被昆明市教育局授予2017年度昆明市“最美班主任”荣誉称号。5、陈春华老师被昆明市教育局授予2017年度昆明市“身边的好老师”荣誉称号。6、袁新菊老师被昆明市教育局授予昆明市2016学年“春城教学名师”荣誉称号。7、郭晓玲老师被昆明市教育局评为“2017年昆明市中小学教坛新秀”。8、汪霞老师当选为昆明市盘龙区第十六届人大代表。9、李顺煜老师被共青团昆明市委授予昆明市“优秀团干部”光荣称号10、李磊、杨云霞两位教师被昆明市教育局授予昆明市优秀教育工作者荣誉称号。11、袁新菊老师被昆明市教育局授予昆明市优秀班主任荣誉称号。12、吴俊、徐学佺、杨跃进三位教师荣获昆明市教育局表彰的2017年师德师风建设主题征文评选两个优秀奖、一个二等奖。13、袁新菊、李荣两位教师荣获全国教育科学“十二五”教育部重点课题《新课程背景下中小学价值教育的校本化研究》论文评选一个一等奖、一个二等奖。14、汪霞、杨迎秋、江梅三位教师代表盘龙区金辰街道办事处参加盘龙区组织的2017年“书香盘龙”全民阅读系列活动——中华诗词知识竞赛决赛，荣获三等奖。15、我校教师撰写论文23篇参加2017年度全国工读系统论文评比，其中荣获一等奖3篇、二等奖7篇、三等奖8篇。16、我校教师撰写论文参加昆明市第九次青少年发展论坛征文评比，其中荣获一等奖1篇、二等奖4篇、三等奖3篇。17、汪霞、戚涛两位教师被盘龙区教育局评为第十一届普通中学骨干教师。
（五）其他重要事项情况说明：无。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
