昆明市金殿中学2020年度部门决算公开
发布时间:2021-09-15作者:管理员来源:本站原创点击率:316

昆明市金殿中学2020年度部门决算[点击下载]

 

目录

第一部分  昆明市金殿中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  昆明市金殿中学概况

一、主要职能

(一)主要职能

昆明市金殿中学创办于198197日,是隶属于昆明市教育局领导,昆明市公安局、共青团昆明市委协办的一所特殊教育工读学校,是云南省的一所专门招收学习偏常、心理偏常、品德行为偏常,普通学校难以教育、家长难以管教的学生的学校。在各级党委、政府的关心下,于1990515日增加了“昆明市第九职业技术学校”的牌子,学校实行两块牌子、一套班子的管理体制。职能部门有办公室、教务处、政教处、教科室、总务处、公安办公室、工会、团委。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年,学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实市教育工委、市教体局党组和市教体局各项工作的目标要求,认真学习贯彻党的十九大、十九届四中、五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,深入开展“不忘初心,牢记使命”主题教育,并把学习融入到学校的教育、教学和管理等实践中。

2020年开展的主要工作:1. 抓学校领导班子建设。2.开展教育教学及科研工作。3. 落实安全责任,维护校园安全。4. 提高服务意识,优化后勤保障。

2020年学校取得的主要事业成效:共获得1项国家级个人荣誉,2项省级集体荣誉,1项省级个人荣誉,3项市级集体荣誉。分别是全国未成年人思想道德建设先进个人、云南省毒品预防教育示范学校、云南省先进班集体、云南省民族教育说课比赛三等奖,昆明市“四星级”示范党支部、昆明市先进班集体和昆明市语言文字规范化建设达标学校。共有16篇教师论文入选省级以上刊物。其中,有两篇入编国家级专著《青少年问题行为研究》一书。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市金殿中学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市金殿中学2020年末实有人员编制49人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制49人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员48人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员19人。其中:离休0人,退休19人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

上年结转和结余

本年收入

合计

其中:

预算

决算

增减%

财政拨款

事业收入

其他收入

预算

决算

增减%

预算

决算

增减%

预算

决算

增减%

1317.14

1310.11

-0.53

1317.14

1310.11

-0.53

0

0

0.00

一、收入决算情况说明

昆明市金殿中学2020年度收入合计1,310.11万元,决算收入比年初预算收入1317.14万元减少7.03万元,增幅-0.53%,原因是2020年人员经费和项目经费收入减少。其中:财政拨款收入1,310.11万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。。与上年对比,总收入增减-6.82%,其中:财政拨款收入增减-6.82%,事业收入无差异。各项收入与上年度有差异的原因是2020年人员经费和项目经费收入减少。

 

收入
总计

比上年
增减%

其中:本年收入

财政拨款收入

比上年
增减%

事业收入

比上年
增减%

其他

比上年
增减%

1310.11

-6.82

1310.11

-6.82

0

0

 

 

二、支出决算情况说明

昆明市金殿中学2020年度支出合计1,310.11万元。其中:基本支出1,170.43万元,占总支出的89.34%;项目支出139.68万元,占总支出的10.66%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%

与上年对比,支出决算增减-6.82%,其中:基本支出增减-2.76%,项目支出增减-30.98%。各项支出与上年度有差异是因为2020年压减公用经费和项目经费支出。

本年支出

合计

其中:

预算

决算

增减%

基本支出

项目支出

预算

决算

增减%

预算

决算

增减%

1317.14

1310.11

-0.53

1166.66

1170.43

0.32

150.48

139.68

-7.18

总计

上年支出决算数

本年支出决算数

本年支出决算数比上年支出数增减%

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

1406.03

1203.64

202.39

1310.11

1170.43

139.68

-6.82

-2.76

-30.98

(一)基本支出情况

2020年度用于保障昆明市金殿中学正常运转的日常支出1,170.43万元,包括人员经费支出1049.13万元和公用经费支出121.3万元。本年预决算对比,日常支出预决算差异率为0.32%,其中人员经费预决算差异率为1.23%,原因是社保缴费增加较多;公用经费预决算差异率为-6.91%,原因是压减预算开支退公用经费9万元。与上年对比增减-2.76%,原因是本年度因1人辞职致人员经费支出减少。

本年度

上年度

比上年增减%

预算

决算

增减%

基本支出

1170.43

1203.64

-2.76

1166.66

1170.43

0.32

其中:(1)人员经费支出

1049.13

1085.76

-3.37

1036.36

1049.13

1.23

2)公用经费支出

121.3

117.88

2.9

130.3

121.3

-6.91

(二)项目支出情况

2020年度用于保障昆明市金殿中学为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出139.68万元。与上年项目支出202.39万元对比减少62.71万元,增减-30.98%,主要原因是:1.本年项目预算资金较少,2.压减预算开支退项目经费10万元,3.政府采购项目退结余资金18.76万元。

2020年,我校项目共有10项,按照财政批复执行,共计支付财政拨款资金139.68万元,完成项目绩效目标。

1)服务类:物业管理服务,年初预算资金56.52万元,学校按照财政批复执行竞争性谈判采购,支付财政拨款资金49.85万元。

2)货物类: 2020年新增资产配置-师生办公电脑设备采购,年初预算资金36.78万元,学校按照财政批复执行竞争性谈判采购,支付财政拨款资金24.68万元。

 (3) 工程类:“校安工程”男生宿舍排危重建工程,年初预算资金17.18万元,学校按照财政批复执行,支付财政拨款资金17.18万元。

4)专项业务类:工读特殊教育工作经费,年初预算资金40万元,学校按照财政批复执行, 用于开展教育、教学、科研工作、工读教育师资培训。由于受疫情影响本年未开展教师外出学习培训活动,压减预算支出10万元,年终支付财政拨款资金30万元。

5)货物类:食堂改造项目专项资金,追加预算资金7.66万元,学校按照财政批复执行,用于学校食堂改造,支付财政拨款资金7.66万元。

6)专项业务类:昆明市学科带头人工作经费,追加预算资金0.08万元,学校按照文件精神执行,用于学科带头人和骨干教师工作专项支出,支付财政拨款资金0.08万元。

7)专项业务类: 2019年校园安全管理工作目标责任考核补助资金,追加预算资金3万元,学校按照财政批复执行,用于安装校园监控设备,支付财政拨款资金3万元。

8)专项业务类: 2020年教师节走访慰问经费,追加预算资金3万元,学校按照财政批复执行,用于学校师生开展教育教学活动,支付财政拨款资金3万元。

9)专项业务类: 城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助(中央)专项资金3.625万元,用于补助经济困难学生。(昆财教〔2020199号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助(中央)专项资金1.5万元,昆财教〔2020106号昆明市学生资助及义保(市本级)专项经费2.125万元)

10)专项业务类:中等职业教育学生资助专项资金0.6万元,用于中职学生的免学费补助。(昆财教〔202033号中等职业教育学生资助专项资金0.48万元,昆财教〔202098号中等职业教育学生免学费省级经费0.02万元,昆财教〔202050号昆明市学生资助及义保(市本级)专项经费0.1万元)。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市金殿中学2020年度一般公共预算财政拨款支出1,310.11万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比2020年一般公共预算财政拨款支出1310.11万元,本年比上年增长-6.82%,原因是本年压减预算开支退回公用经费9万元,还有1人辞职致基本支出中人员经费支出减少,项目预算支出减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出1,057.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.74%。主要用于工资福利支出751.28万元,商品和服务支出215.49万元,对个人和家庭补助49.22万元,资本性支出41.86万元。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出83.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于养老保险缴费79.89万元和职业年金缴费3.7万元。

  9.卫生健康(类)支出78.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于职工基本医疗保险缴费52.24万元、公务员医疗补助缴费24.18万元和其他社会保障缴费1.83万元。

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出90.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。用于职工住房公积金缴交90.42万元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昆明市金殿中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.72万元,支出决算为4.72万元,完成预算的70.23%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.72万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数4.72万元小于预算数6.72万元减少2万元,减少29.76%,原因是受疫情影响无公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加/减少-0.16万元,增长/下降-3.38%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%;公务接待费支出决算增加/减少-0.16万元,增长/下降-100.00%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是受疫情影响无公务接待支出。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出4.72万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.72万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出4.72万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保证学校教育教学和学生管理工作的正常开展所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市金殿中学2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,昆明市金殿中学部门资产总额927.88万元,其中,流动资产25.62万元,固定资产902.22万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.04万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)35.44万元,其中固定资产增加(减少)441.72万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

927.88 

25.62 

902.22 

131.21 

15.73 

755.28 

0 

0 

0.04 

0 

 

 

 

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

 

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额91.71万元,其中:政府采购货物支出24.68万元;政府采购工程支出17.18万元;政府采购服务支出49.85万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。2020年上级财政拨入我校资金1310.11万元,其中基本支出1170.43万元;项目支出139.68万元。全部用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。

五、其他重要事项情况说明

2020年,昆明市金殿中学应缴财政款0.03万元,是我单位往来款账户的第4季度利息,由于税务部门年终关闭缴存系统未能缴存,该款项已于20211月税务部门缴存系统开放后及时缴入国库。

2020年末资产负债情况:(1)资产情况:资产合计927.88万元,其中含流动资产25.62万元,非流动资产902.26万元。

2)负债情况:负债合计25.62万元,全部是流动负债25.62万元,其中含其他应交税费1.24万元,应缴财政款0.03万元,暂垫支个人应缴的社会保障缴费-0.82万元,其他应付款25.17万元。

3)净资产总计:累计盈余902.26万元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

本报告中不不涉及专用名词。

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