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附件1-1
昆明市金殿中学2023年预算公开目录
第一部分 昆明市金殿中学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市金殿中学2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2-2
昆明市金殿中学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市金殿中学，原名昆明市工读学校，创办于1981年9月7日，1990年增设昆明市第九职业技术学校，2001年更名为昆明市金殿中学。学校实行两块牌子一套班子的管理机制，隶属于昆明市教育体育局，昆明市公安局、共青团昆明市委协办，是目前昆明市唯一的公办专门学校。
学校实行“三自愿”的招生原则，即学生、家长愿意，原学校同意，择差招收12—17岁“三偏两难”问题学生，即学习偏常、心理偏常、品德行为偏常，普通学校难以教育、家长难以管教的学生，肩负着我市义务教育兜底的任务。学生生源基本覆盖了全市普通中学，浓缩了“问题学生”的精华。职业高中主要招收本校初中毕业生，继续进行教育矫治和培养学生的一技之长。目前，正在积极进行与成人高等教育和高等职业教育接轨的探索与实践。
截止2022年8月，学校共毕业学生近5000人，转变率在95％以上，先后有600多名同学成为共青团员，并先后在24所普通学校办校外班48个，帮教问题学生2300多名。2008年至今，在校生稳定率均在96%以上，打架、抗拒教育、违法事件明显减少，每一名初中毕业学生都能够升入中等职业学校。所做工作为普通学校教学秩序的稳定，为保护未成年人身心健康发展，为预防控制昆明市未成年人违法犯罪，为昆明市社会治安综合治理，做出了积极的贡献。
近10余年来，学校先后有6个班级荣获省级先进班集体称号、6个班级荣获市级先进班集体称号，多名学生荣获市级“三好生”、“优秀班干部”和“优秀团干部”。有9位教师分别被授予“全国未成年人思想道德建设工作先进工作者”、“百优园丁”、“春城教学名师”、“最美班主任”、“学科带头人”、“身边的好老师”、“骨干教师”和“教坛新秀”等荣誉称号。先后有500多篇论文、课题和案例荣获国家、省市级以上奖励或发表。共建成以“云南省预防未成年人违法犯罪示范教育基地”、“云南省道德讲堂示范点”为代表的10个省、市级法治教育、心理健康教育、中华优秀传统文化教育和德育示范教育和校外劳动教育基地。与三所高等、高职院校联合，共建教学、科研基地和合作办学。其中，2011年，《用爱心帮助“问题学生”健康成长》被教育部评为全国中小学德育工作优秀案例。2011年、2015年，先后两次举办全国专门教育年会暨经验交流现场会。2015年，荣获昆明市依法治市先进典型“法治单位提名奖”，2016年，被昆明市普法工作领导小组命名为“法律九进示范点”和“法治文化示范点”。自2019年以来，先后被团中央命名为“青少年维权岗”，被命名为云南省中小学党建示范学校、云南省毒品预防教育示范学校、云南省平安校园，与此同时，还被晋升为中国教育学会专门教育分会副秘书长单位。目前，办学在全国排名靠前，成为全国专门教育的标杆学校。
（二）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：党政办公室、教务处、总务处。
（三）重点工作概述
2023年，学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，按照市委、市政府安排部署，认真落实2023年全市教育体育工作会议精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。认真落实全国、省市教育工作会议精神，动员全校师生，真抓实干、开拓进取、奋勇争先，继续以深化改革为动力，以提升内涵为核心，以提高质量为抓手，以创建和保持省级文明校园为推动，以改善条件、维护稳定为保障，创特色、提内涵、树品牌，努力开创学校和谐发展新局面。坚持“以学生为中心”的办学宗旨，走“创特色、提内涵、树品牌”的发展道路，积极稳步推进各项改革，规范办学行为，精细管理过程，关注育人细节和生命成长，以培养学生热爱祖国、懂得感恩、科学态度、学习能力、文明规范等全面素质为育人目标，向管理要质量，创特色树品牌，使学校成为人文化、信息化、特色化、现代化，办学质量一流的专门学校。
2023年学校的主要工作任务如下：
一是加强责任意识，做好意识形态工作。根据市教体局2023年度落实意识形态工作相关要求，认真落实意识形态工作主体责任和“一岗双责”责任，认真贯彻落实中央和省委、市委、市教育工委和局党组关于意识形态工作的决策部署及指示精神，把意识形态（含网络意识形态）工作纳入了重要议事日程，并作为专题组织生活会和述职报告的重要内容。严格落实意识形态工作责任书的各项要求，切实做到学校意识形态（含网络意识形态）工作可管可控，高质量完成年度工作。
二是增强依法治校意识，加强现代学校建设步伐。按照学校章程和相关教育法规，实现“制度管理”与“人文管理”的和谐统一。切实提高学校中层及以上干部工作执行力，分管副校长要切实引导年级、班级开展各项管理事务。各处室要根据学校工作计划，分别制订部门工作计。继续加大监督、检查的力度，确保各项规定严格执行到位。
三是继续实施学生素质提升工程。认真落实《中小学德育工作指南》和加强德育和思政课教学工作，进一步把培育和践行社会主义核心价值观融入教育教学全过程。加强《中学生日常行为规范》和《中小学生守则》教育，强化养成教育、目标规划，继续深化德育系列主题宣传和教育活动；弘扬中华传统文化，开展专题教育活动；加强家校合作；继续开展我的中国梦教育、美丽中国教育；积极推进心理健康教育的研究和探索；注重思政课和德育课程建设，积极开展社团创建活动，继续为校园足球队，射箭队提供技术支持和经费保证。每学年，学校将通过体育文化节、读书节、科技艺术节、体育运动会等活动，来检阅成果，总结经验；加强校外实践活动基地建设，磨炼学生的意志，培养学生的技能，发展学生的特长，拓展学生的视野，促进学生的转变；着力为学生爱读书、读好书营造文化氛围。认真贯彻落实国家关于“双减”的各项规定，注重学生学习能力提升。培养学生听课能力，加强学生课堂听课常规的管理，杜绝学生中不良的听课习惯；培养学生作业习惯，将如何发挥作业的功效作为教师研讨的课题。
四是加强心理健康教育。通过协办单位——共青团昆明市委的深度合作，持续进行政府购买服务，其所属昆明市红嘴鸥青少年事务中心不断进行着的团队辅导、个案咨询辅导等服务项目，进一步加强金殿中学心理健康教育联动机制的建设。与此同时，进一步加强与高校在心理健康教育的合作，继续深化落实云南师范大学法学与社会学学院、昆明市金殿中学院校合作协议。云南师范大学法学院社工专业研究生将于2023年到校实习。通过深化院校合作，共享心理健康教育的教学科研成果，不断优化和提升教师心理健康教育水平。
五是继续努力提高课堂教学质量和科研水平。进一步充分发挥学科带头人、骨干教师的示范引领作用。进一步运用好5＋X课堂教学模式，开展课堂有效教学，并努力进行成果运用和转化，力争在盘龙区2023年度的期末统考中，超过2022年度的数学、语文、化学、生物、物理五个学科成绩超过学校样本。积极参加全国专门教育论文评选。积极开展校园劳动实践教育。突出职业技术教育。根据学生的兴趣爱好和发展需要，强化电子商务专业打造。坚持学校职教办学理念：让学生在初中毕业后，接受中等职业教育，扶上马再送上一程，进一步指导他们扣好扣紧人生的扣子，掌握好一技之长，以更好地回归和适应社会，步入正常的发展道路。
六是落实安全责任，维护校园安全。树立“安全第一”的意识，始终把校园安全责任稳稳扛在肩上。按照“一岗双责、党政同责、齐抓共管、失职追责”的工作要求，深入推进“平安校园”建设，制定各类突发应急工作预案，增强安全隐患排查能力，扎实开展校园安全隐患排查整改工作。继续开展安全教育和应急演练，不断提高广大师生的安全意识和应急防范能力。继续加大“人防、物防、技防”建设力度，加强安全设施设备投入、检修和更换工作。落实预防校园欺凌工作方案。强化事故应急处置的能力，特别要落实安全事故通报制度，加强和完善学校安全事故问责机制。加强公车管理、食品卫生管理、预防传染病管理，按要求积极做好“新冠”等疫情防控工作。加强校舍管理，完善各项安全管理制度，各环节层层落实责任。2023年，要坚决杜绝学校重大安全事故发生。
七是提高服务意识，优化后勤保障。根据需要不断更新丰富校园景观文化内涵，精细人文景观建设与管理，进一步规划完善学校走廊、标语、教室、橱窗等人文景点，使学校物质环境达到精致化要求。做好教育教学设施的更新，做好各班级、功能室、食堂等设备的维修维护工作。积极组织学生开展好“阳光体育活动”和大课间活动，保证学生每天不少于一个小时的体育锻炼时间。
加强学校食品卫生工作的管理和培训，加大学生食堂就餐管理力度，严防食物中毒，保证学生有良好的生活环境。
做好经费的预算、结算，加快预算执行，勤俭节约，艰苦奋斗，盘活经费，确保学校经费正常运转。加强内控管理，规范政府采购机制，增强财产管理的规范性，增强对校产的主动管理和主动服务意识。切实做好学校卫生工作，做好传染病的防控，加强“新冠”等疫情的防控工作，维护师生身体健康，抓好校园环境卫生管理，确保环境净化、美化、绿化。
八是做好学校其它的管理工作。充分发挥党组织在学校发展和建设中的作用，进一步发挥党员教师的模范带头作用，为学校的教育教学工作起到监督保证作用和先锋模范作用。学校工会要紧紧围绕学校的中心工作，推进学校管理的民主化、规范化。开展各种形式的活动，激发教职工的工作积极性，保持教职工旺盛的工作精力。校团委要切实开展志愿者服务活动，开展丰富多彩的校园文化活动，营造健康向上的校园氛围。充分发挥我校云南省预防未成年人违法犯罪教育基地和昆明市法治教育基地的作用，开展法纪教育实践活动。强化行政值班。行政值班同志要坚持校园常规巡视，重点是早操、晨课、午间、晚间、学生自由活动和放学后等重点时段的巡查，发现问题及时指出，责令改正。完善相关管理制度。各职能部门要结合部门实际，完善相关管理制度。关注教育宣传，确保领先地位。发挥校内外宣传阵地的作用，积极宣传学校办学的成功经验，宣传优秀教师的先进事迹，宣传学校各项工作取得的成绩。规范校务公开制度。发挥工会民主监督职能，开好教代会。抓好防艾禁毒宣传教育工作、国防教育工作。
二、预算单位基本情况
昆明市金殿中学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制49人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员18人，其中：离休 0人，退休18人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1449.56万元，其中：一般公共预算1447.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余收入2.02万元。
与上年对比总收入增加164.85万元，主要原因是基本支出和项目支出经费增加。其中，人员经费增加135.95万元，原因是人员经费支出增加；项目支出增加26.89万元，原因是2023年生均公用经费调整到项目支出中下达资金，以及校园安保服务项目所需资金增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1449.56万元，其中:本年收入1447.54万元，上年结转收入2.02万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1447.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入增加164.85万元，主要原因是基本支出和项目支出经费增加。其中，人员经费增加135.95万元，原因是人员经费支出增加；项目支出增加26.89万元，原因是2023年生均公用经费调整到项目支出中下达资金，以及校园安保服务项目所需资金增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 1449.56万元。财政拨款安排支出1449.56万元，其中：基本支出1266.04万元，与上年对比增加135.95万元，主要原因是人员经费支出增加；项目支出183.52万元，与上年对比增加26.89万元，主要原因是2023年生均公用经费调整到项目支出中下达资金，以及校园安保服务项目所需资金增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.教育支出（205类）1050.03万元。其中（1）2050203初中教育-项目支出111.54万元，是学校的生均公用经费，主要用于保证学校的日常办公所需。（2）2050302中等职业教育-项目支出2.02万元，主要用于中职学生的免学费补助支出。（3）2050702工读学校教育-基本支出866.51万元，主要用于人员经费中工资、社保缴费及住房公积金等支出841.11万元、公用经费中的福利费、工会费、离退休人员公用经费及车辆运行维护费等支出25.4万元。 2050702工读学校教育-项目支出69.96万元，主要用于校园安保服务项目支出。
2.社会保障和就业支出（208类）202.37万元，其中（1）2080502事业单位离退休-基本支出48.96万元，用于单位退休人员生活补助发放。（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出-基本支出94.03万元，用于单位人员基本养老保险缴费支出。（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出-基本支出59.37万元，用于单位退休人员职业年金缴费。
3.卫生健康支出（210类）96.71万元，其中：（1）2101102事业单位医疗-基本支出62.92万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；（2）2101103公务员医疗补助-基本支出29.38万元，主要用于单位人员公务员医疗补助缴费支出；（3）2101199其他行政事业单位医疗支出-基本支出4.42万元，主要用于单位重特病医疗保险缴费支出。
4.住房保障支出（221类）100.44万元，其中2210201住房公积金-基本支出100.44万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。
五、市对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额96.57万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算96.57万元、政府采购工程预算0万元。
1.（服务类）校园安保服务专项经费69.96万元；
2.（服务类）专门学校生均公用经费-互联网接入服务6.81万元；
3.（服务类）专门学校生均公用经费-物业管理综合服务19.8万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市金殿中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.24万元，较上年减少0.47万元，下降10%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市金殿中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增减0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
昆明市金殿中学2023年公务接待费预算为0万元，较上年增减0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市金殿中学2023年公务用车购置及运行维护费为4.24万元，较上年减少0.47万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增减0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费4.24万元，较上年减少0.47万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因是因为我单位本着厉行节约的原则，压缩公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
根据学校发展需要，昆明市金殿中学2023年的重点项目预算绩效目标如下：
1. 专门学校生均公用经费111.54万元。为了提高学校的教育教学管理能力，加强师资队伍建设，加强校园文化建设，完善教学设施，构建良好的教育教学氛围，维护学校的正常运转，需要以下方面的开支，主要包括办公费、培训费、差旅费、水费、电费、物业管理费、维修费等公用支出。（我校的生均公用经费按照相关文件要求编报，具体构成为：生均公用经费（初中）875元/生.年+城乡义务教育补助经费（初中）714元/生.年（850元/生.年*中央省级分担补助84%）=1589元/生.年，专门学校按照2.7倍计算生均公用经费为4290元/生.年，我校本年度在校生为260人，据此申报专门学校生均公用经费为111.54万元。）
2. 校园安保服务专项经费69.96万元。昆明市金殿中学是昆明市唯一的公办专门学校。隶属昆明市教育体育局，市公安局、团市委协管。单位属性为市级财政全额拨款事业单位。学校始终肩负着昆明市义务教育和中等职业教育“双兜底”的责任。义务教育初中阶段，常年招收我市普通中学 12-17 岁“三偏两难，问题学生，即学习偏常、心理偏常、品德行为偏常，普通中学难以教育、家长难以管教的学生，为新昆明的发展和云南省的社会治安做出更大的贡献。2023 年需聘请 11名保安人员，除负责学校安全防护工作外，还需参与各班学生军训、安全教育、夜间学生宿舍安保、班级团队建设等工作，共需经费 69.96万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市金殿中学2023年机关运行经费安排0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明市金殿中学资产总额1365.41万元，其中，流动资产21.31万元，固定资产1343.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.19万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加476.18万元，其中固定资产增加3.97 万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产846项，账面原值57.72万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
昆明市金殿中学
2023年3月2日
附件下载：昆明市金殿中学2023年部门预算公开表20230303093400106