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昆明市金殿中学2022年度决算
目录
第一部分 昆明市金殿中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市金殿中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
昆明市金殿中学创办于1981年9月7日，是隶属于昆明市教育局领导，昆明市公安局、共青团昆明市委协办的一所特殊教育工读学校，是云南省的一所专门招收学习偏常、心理偏常、品德行为偏常，普通学校难以教育、家长难以管教的学生的学校。在各级党委、政府的关心下，于1990年5月15日增加了“昆明市第九职业技术学校”的牌子，学校实行两块牌子、一套班子的管理体制。职能部门有办公室、教务处、政教处、教科室、总务处、公安办公室、工会、团委。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神以及省、市全会指示精神，支委班子深刻认识“两个确立”的决定性意义，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，切实履行全面从严治党领导责任。
2022年开展的主要工作：一是履行党建工作，开展党员经常性教育。积极参与“我为群众办实事”主题实践活动。继续坚持支部引领示范、党员岗位佩戴党徽量身份，充分发挥支部的政治核心作用和党员的先锋模范作用。支部领导班子成员先后两次赴禄劝县九龙乡里块村开展乡村振兴，对建档立卡贫困户开展脱贫不脱钩的慰问工作。班级管理个性鲜明、成绩显著。学生的稳定率持续较好，专门教育立德树人提升工程持续推进。针对专门教育特色的“基础课程+”课程体系建设持续深入推进。通过层层落实安全责任制，值班教职工和干部亲力亲为，到岗不脱岗，确保学生和学校的安全。二是落实党风廉政建设主体责任情况。三是落实意识形态工作的主体责任情况。四是认真落实中央、省市有关新冠肺炎疫情防控工作的指示。
教育教学及科研工作上，继续实施专门教育学生素质提升工程。针对专门教育特色的“基础课程+”课程体系建设深入推进，现已开设有书法、篆刻、机器人、足球、反曲弓、防艾禁毒等课程。继续努力提高课堂教学质量和科研水平，2022年度，数学、语文、化学、生物、物理五个学科在参加盘龙区期末统考中，共有五人次教师考试成绩超过学校样本。三是科研工作成绩显著，先后有7篇论文参加国家、省级评选。四是完成了校园劳动实践基地的建设，并在全校各班开展劳动实践教育。
校园安全工作上，责任重于泰山，无一丝一毫懈怠。通过层层落实安全责任制，党员、干部亲力亲为并和广大教职工群策群力，做到到岗不脱岗，确保学生和学校的安全。同时，积极开展消防、地震安全逃生等应急演练。一年来，学校无重大安全事故发生。
后勤保障工作上，服务意识和水平得到了有效提升。校园的绿化、净化、亮化和美化工作走上新台阶，完成了田径运动场质量提升工程。能够按照市教体局的要求完成经费预算执行。食品卫生和安全管理的力度加大，一年来，无食物中毒和传染病流行的情况发生。
集体和个人荣誉方面，荣获市级以上班集体和个人表彰，并实现高考零的突破，提升办学影响力，获得2022-2025年度昆明市体育传统特色项目学校（反曲弓射箭项目），成功举办2022年昆明市“护苗联盟·绿书签进校园”活动暨昆明市“护苗联盟”成立大会。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
昆明市金殿中学共设置8个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、教科室、总务处、公安办公室、工会、团委。
我部门无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入昆明市金殿中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是：昆明市金殿中学。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市金殿中学2022年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市金殿中学2022年度收入合计14,047,022.82元。其中：财政拨款收入14,047,022.82元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1,573,180.35元，增长12.61%。其中：财政拨款收入增加1,573,180.35元，增长12.61%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2022年基本支出和项目支出增加，基本支出较上年增加1,215,307.79元，新增一名教职工，人员经费中的基本工资和社会保险缴费存在增加和补缴；项目支出较上年增加357,872.56元，主要增加了田径塑胶运动场专项经费，用于校园教学设施建设。
二、支出决算情况说明
昆明市金殿中学2022年度支出合计14,047,022.82元。其中：基本支出12,533,675.26元，占总支出的89.23%；项目支出1,513,347.56元，占总支出的10.77%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,573,180.35元，增长12.61%。其中：基本支出增加1,215,307.79元，增长10.74%；项目支出增加357,872.56元，增长30.97%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：由于2022年新增一名教职工，基本工资等按年度标准或职称变化有所增加，社会保障缴费存在增长及补缴，导致基本支出增加；2022年新增田径塑胶运动场专项经费项目，用于校园教学设施建设，导致项目支出有所增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障昆明市金殿中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,533,675.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,472,894.17元，占基本支出的91.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,060,781.09元，占基本支出的8.46％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障昆明市金殿中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,513,347.56元。其中：基本建设类项目支出0元。
（1）服务类：物业管理服务，年初预算资金592,380.00元，学校按照财政批复执行竞争性谈判采购，支付财政拨款资金591,180.00元。结余资金退回财政。
（2）专项业务类：田径塑胶运动场专项经费，年初预算资金553,760.00元，用于校园田径塑胶运动场建设，支付财政拨款资金529,000.00元。结余资金退回财政。
（3）专项业务类：工读特殊教育工作经费，年初预算资金400,000.00元，学校按照财政批复执行,用于开展教育、教学、科研工作、工读教育师资培训，支付财政拨款资金310,667.56元。结余资金退回财政。
（4）专项业务类：2022年度教师节走访慰问经费，追加预算资金30,000.00元，学校按照文件精神执行,用于教师工作专项支出，支付财政拨款资金30,000.00元。
（5）专项业务类： 2022年校园安全管理工作目标责任考核补助资金，追加预算资金30,000.00元，学校按照财政批复执行,用于安装校园监控设备，支付财政拨款资金30,000.00元。
（6）专项业务类：2022年义务教育家庭经济困难学生生活补助省级专项资金2,400.00元，用于补助经济困难学生。
（7）专项业务类： 2022年城乡义务教育经费第二批直达补助资金1,400.00元，用于补助经济困难学生。
（8）专项业务类：城乡义务教育经费直达补助资金10,600.00元，用于补助经济困难学生。
（9）专项业务类：2022年学生资助补助第二批市级资金1,100.00元，用于中职学生的免学费补助。
（10）专项业务类：义务教育家庭经济困难学生生活补助及中职免学费第一批市级专项资金7,000.00元，用于补助经济困难学生和中职学生的免学费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市金殿中学2022年度一般公共预算财政拨款支出14,047,022.82元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加1,573,180.35元，增长12.61%，主要原因是2022年基本支出和项目支出增加，基本支出较上年增加1,215,307.79元，新增一名教职工，人员经费中的基本工资和社会保险缴费存在增加和补缴；项目支出较上年增加357,872.56元，增加了田径塑胶运动场专项经费，用于校园教学设施建设。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出11,447,934.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.50%。主要用于工资福利支出8,506,606.01元，商品和服务支出2,022,628.65元，对个人和家庭补助389,700.00元，资本性支出529,000.00元。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出829,094.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%。主要用于工资福利支出829,094.88元。
9.卫生健康（类）支出863,809.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于工资福利支出863,809.28元。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出906,184.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于工资福利支出906,184.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为47,200.00元，支出决算为41,414.03元，完成年初预算的87.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算41,414.03元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市金殿中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为47,200.00元，支出决算为41,414.03元，完成年初预算的87.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为41,414.03元，完成年初预算的87.74%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我校贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,024.39元，下降4.66%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少2,024.39元，下降4.66%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆保险费有所下降，且我校贯彻落实过“紧日子”，严控一般性支出，严格执行“三公”经费只减不增原则。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保证学校教育教学和学生管理工作的正常开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市金殿中学属于非参公事业单位，故无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，昆明市金殿中学资产总额13,657,842.62元，其中，流动资产216,861.21元，固定资产13,439,094.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,887.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少589,518.70元，其中固定资产减少537,543.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产846项，账面原值577,228.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额859,179.00元，其中：政府采购货物支出9,999.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出849,180.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。
项目支出：行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
事业收入：指学校开展教育教学及其辅助活动依法取得的收入，主要包括行政事业性收费（如纳入行政事业性收费的学费、住宿费、考试报名费、考试考务费等）。
其他收入：指财政拨款收入和事业收入以外的收入，主要核算由其他非财政部门直接拨到我单位的项目经费。
经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
监督索引号53010000336001601111
附件下载：昆明市金殿中学2022年度决算